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01/10/2025
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01100023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.
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R$ 1.883,16
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EMPENHADO
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01/10/2025
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01100020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.
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R$ 640,00
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EMPENHADO
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01/10/2025
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01100019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.
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R$ 7.680,00
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EMPENHADO
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01/10/2025
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01100022
LENILDO ROMAO PEREIRA
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
.SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
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R$ 1.700,00
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LIQUIDADO
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01/10/2025
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01100021
FRANCISCO ROGERIO MENDONÇA DE SOUSA
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME PORTARIA PARA DESLOCAMENTO À BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
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R$ 550,00
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LIQUIDADO
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01/10/2025
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01100026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.
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R$ 106,26
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LIQUIDADO
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01/10/2025
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01100025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.
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R$ 1.275,12
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LIQUIDADO
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01/10/2025
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01100024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
R$ 156,93
|
LIQUIDADO
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01/10/2025
|
01100023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
R$ 1.883,16
|
LIQUIDADO
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01/10/2025
|
01100020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
R$ 640,00
|
LIQUIDADO
|
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01/10/2025
|
01100019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
R$ 7.680,00
|
LIQUIDADO
|
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01/10/2025
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14080003
J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 500,00
|
LIQUIDADO
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01/10/2025
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01100022
LENILDO ROMAO PEREIRA
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
.SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
|
R$ 1.700,00
|
EMPENHADO
|
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25/09/2025
|
25090121
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
TARIFA DEBITADA NESTA DATA.
|
R$ 238,00
|
EMPENHADO
|
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25/09/2025
|
25090121
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
TARIFA DEBITADA NESTA DATA.
|
R$ 238,00
|
PAGO
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25/09/2025
|
24090002
ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 'GASOLINA COMUM' PARA ATENDER ESTA CÂMARA.
|
R$ 7.512,00
|
PAGO
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25/09/2025
|
25090121
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
TARIFA DEBITADA NESTA DATA.
|
R$ 238,00
|
LIQUIDADO
|
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25/09/2025
|
24090004
JUVENILSE FURTADO DE BRITO
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.
|
R$ 6.218,92
|
PAGO
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25/09/2025
|
24090005
JUVENILSE FURTADO DE BRITO
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DESTA CÃMARA.
|
R$ 3.912,00
|
PAGO
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24/09/2025
|
24090001
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
TARIFA DEBITADA NESTA DATA.
|
R$ 26,00
|
EMPENHADO
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24/09/2025
|
24090002
ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 'GASOLINA COMUM' PARA ATENDER ESTA CÂMARA.
|
R$ 7.512,00
|
EMPENHADO
|
|
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24/09/2025
|
24090002
ASSAD E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 'GASOLINA COMUM' PARA ATENDER ESTA CÂMARA.
|
R$ 7.512,00
|
LIQUIDADO
|
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24/09/2025
|
24090004
JUVENILSE FURTADO DE BRITO
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.
|
R$ 6.218,92
|
LIQUIDADO
|
|
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24/09/2025
|
24090005
JUVENILSE FURTADO DE BRITO
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DESTA CÃMARA.
|
R$ 3.912,00
|
LIQUIDADO
|
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24/09/2025
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24090003
JACKELINE MONTEIRO DA SILVA
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001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
FORNECIMENTO DE LANCHES NAS SESSÕES DESTA CÂMARA.
|
R$ 2.500,00
|
EMPENHADO
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24/09/2025
|
24090004
JUVENILSE FURTADO DE BRITO
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.
|
R$ 6.218,92
|
EMPENHADO
|
|
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24/09/2025
|
24090005
JUVENILSE FURTADO DE BRITO
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTENÇÃO DESTA CÃMARA.
|
R$ 3.912,00
|
EMPENHADO
|
|
|
24/09/2025
|
24090003
JACKELINE MONTEIRO DA SILVA
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
FORNECIMENTO DE LANCHES NAS SESSÕES DESTA CÂMARA.
|
R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
|
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24/09/2025
|
24090001
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
TARIFA DEBITADA NESTA DATA.
|
R$ 26,00
|
LIQUIDADO
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24/09/2025
|
24090001
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ
|
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
TARIFA DEBITADA NESTA DATA.
|
R$ 26,00
|
PAGO
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